Інформація
я маю право

Цілодобовий прийом звернень
Цілодобовий прийом звернень:
15-80
+380 (096) 447-22-00
+380 (619) 44-80-15
Стрічка наших новини на вашому сайтіRSS 2.0 Cтрічка новин

Мелітопольська міська рада
Адреса:

72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5

Телефон: +38 (0619) 44-01-62
Факс: +38 (0619) 42-00-66
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Виконавчий комітет
Мелітопольської міської ради
Адреса: 72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5
Телефон: +38 (0619) 42-13-58
Факс: +38 (06192) 6-34-70
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Фінансове управління інформує
    

Інформація про виконання бюджету м. Мелітополя за 2020 рік


ДОХОДИ

      За 2020 рік затверджений план з власних надходжень загального фонду міського бюджету виконано на 96,3%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 667,2 млн. грн. Невиконання плану в абсолютній сумі складає 25,8 млн. грн.

      Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 30,4 млн. грн. або на 4,8%.

      Виконання плану у розрізі основних джерел надходжень:

      податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах загального фонду – 59,4%) – надійшло 396,2 млн. грн. План виконано на 93,4%. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 7,2%, що становить 26,5 млн. грн.

     Основні причини невиконання плану:

     - значне зниження перерахувань податку суб’єктами малого бізнесу (побутове обслуговування, громадське харчування та торгівля) в квітні - листопаді 2020 року;

      - уповільнення темпу росту по більшості платників податку.

      єдиний податок (питома вага – 15,8%) - надходження склали 105,2 млн. грн. План виконано на 91,5%. Порівняно з попереднім роком приріст склав 5,3 % або 5,3 млн. грн.

     Причини невиконання плану:

     - платники єдиного податку першої та другої груп скористалися правом оформлення відпустки протягом квітня та отримали звільнення від сплати єдиного податку;

      - скорочення обсягів валових доходів платників єдиного податку третьої групи.

     - нульові ставки для першої та другої груп платників єдиного податку, яким

     заборонено здійснювати діяльність в травні 2020 року.

     акцизний податок (питома вага – 10,3%) – надходження склали 68,4 млн. грн., план виконано на 114,0 %. Понадпланові надходження склали 8,4 млн. грн.;

      плата за землю (питома вага – 7,9%) – надходження склали 52,7 млн. грн. План виконано на 98,5%. Порівняно з минулим роком надходження зменшились на 2,5 млн. грн. або на 4,5%.

      Причиною зниження надходжень є  внесення змін до ПКУ:

      - надання звільнення від нарахування та сплати за березень 2020 року по земельному податку та орендній платі за землю, при умові використання земельної ділянки в господарській діяльності;

      податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - надійшло 23,9 млн. грн. План виконано на 119,5%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4,5 млн. грн. або на 23,2%.

      плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 2,8 млн. грн.

      Крім того, у повному обсязі надійшли дотації з Державного бюджету України у сумі 54,2 млн. грн.

     Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 274,7 млн. грн., що становить 99,9 % від плану, у тому числі:

      освітня субвенція – 203,9 млн. грн.;

      інші освітні субвенції – 15,1 млн. грн.;

      медична субвенція – 30,6 млн. грн.;

      інші медичні субвенції – 20,7 млн. грн.;

      субвенція на проведення місцевих виборів – 3,6 млн. грн.;

      інші субвенції – 0,8 млн. грн.

     В цілому доходи загального фонду міського бюджету за 2020 рік склали  996,1 млн. грн.

     За 2020 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 339,2 млн. грн., у т. ч.:

      екологічний податок – 147,9 тис. грн.;

      надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 6,3 млн. грн.;

      власні надходження бюджетних установ – 27,2 млн. грн.;

      цільовий фонд – 1,2 млн. грн.;

      кошти від відчуження комунального майна – 4,1 млн. грн.;

      кошти від продажу землі – 2,2 тис. грн.

      Крім власних надходжень, до спеціального фонду місцевого бюджету надійшли субвенції на:

     - реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 251,8 млн. грн.;

      - здійснення природоохоронних заходів в сумі 40,0 млн. грн.;

      - інші субвенції (придбання рентген апарата) – 6,2 млн. грн.

      Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за 2020 рік склав 1 млн. 335,3 тис. грн.

ВИДАТКИ

      Загальний обсяг видатків бюджету міста Мелітополя за 2020 рік склав 1 389,2 млн. грн., у тому числі: видатки загального фонду міського бюджету склали 844,7 млн. грн., що складає 93,7 % від річного обсягу видатків.

      Між галузями видатки розподілені таким чином:

     - освіта – 418,9 млн. грн., aбо 49,6 % від загальної суми видатків;

      - охорона здоров’я – 94,5 млн. грн., або 11,2 %;

      - соціальний захист населення – 10,7 млн. грн., або 1,3 %;

     - культура – 37,8 млн. грн., або 4,5 %;

     - фізична культура – 16,7 млн. грн., або 2,0 %;

     - житлово-комунальне господарство – 128,7 млн. грн., або 15,2 %.

      Із загальної суми видатків бюджету м. Мелітополя видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери склали 566,3 млн. грн., що складає 67,0 % від загальної суми видатків, на оплату енергоносіїв – 60,5 млн. грн. або 7,2 % від загальної суми видатків.

     За 2020 рік видатки на медикаменти склали 8,9 млн. грн. або 1,1 % від загальної суми видатків (за 2019 рік – 7,8 млн. грн.). Видатки на харчування – 8,8 млн. грн., у тому числі: по дошкільним закладам – 5,0, по лікарням – 0,5 млн. грн., або 1,0 % від загальної суми видатків (за 2019 рік – 12,7 млн. грн.).

     Видатки, пов’язані з благоустроєм склали 128,7 млн. грн., з них:

      - поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньо квартальних проїздів – 35,0 млн. грн.;

      - поточний ремонт дорожнього покриття – 40,0 млн. грн.

      - утримання вулично-дорожньої мережі – 15,0 млн. грн.;

      - обслуговування мережі вуличного освітлення – 10,4 млн. грн;

     - розмітка поверхонь вулично-дорожньої мережі – 2,0 млн. грн;

     - послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями – 4,5 млн. грн.

     - ліквідація природних земляних насипів – 1,5 млн. грн.

     - санітарне очищення - 1,0 млн. грн.;

     - утримання та благоустрій Мелітопольського міського пару культури та відпочинку ім. Горького - 3,5 млн. грн.

      Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2020 рік склали 544,6 млн. грн., а саме:

     - цільовий фонд – 588,0 тис. грн.;

     - видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 25,9 млн. грн.;

     - бюджет розвитку518,1 млн. грн., з них:

     По галузі «Освіта» - 125,8 млн. грн., з них:

     - придбання обладнання – 8,0 млн. грн.

      - капітальний ремонт - 117,8 млн. грн. (капітальний ремонт зелених насаджень, пішохідних зон ЗОШ, приміщень холу ЗОШ №1, мереж теплопостачання, капітальний ремонт об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України ).

     По галузі «Охорона здоров’я» - 125,0 млн. грн., з них:

     - придбання обладнання – 10,0 млн. грн.(придбання медичного обладнання за рахунок обласної депутатської субвенції);

     - капітальний ремонт – 115,0 млн. грн.(капітальний ремонт будівель, реконструкція системи забезпечення киснем, капітальний ремонт об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України).

     По галузі «Соціальний захист» - 1,9 млн. грн. з них:

     - придбання обладнання – 1,7 млн. грн.

     - капітальний ремонт - 194,5 тис. грн.

     По галузі «Органи місцевого самоврядування» - 1045,8 тис. грн. з них:

     - придбання обладнання – 1045,8 тис. грн.;

     По галузі «Культура» - 65,7 млн. грн., з них:

     - придбання обладнання – 1,7 млн. грн. (комп’ютерна техніка, меблі, звукове обладнання, поповнення бібліотечних фондів).

     - капітальний ремонт – 64,0 млн. грн. ( капремонт Палацу культури залізничників та дитячої музичної школи №1 та в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України)

     По галузі «Фізкультура» - 45,9 млн. грн., з них:

      - придбання обладнання – 1,1 млн. грн. (мобільна акустична система з радіо мікрофоном, облаштування котельної та теплотраси для плавального басейну)

      - капітальний ремонт – 44,8 млн. грн. (будівництво водно-спортивного комплексу (плавального басейну, капітальний ремонт КУ «ДЮСШ» №3 в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України).

      На фінансування заходів з благоустрою витрачено коштів в сумі 138,3 млн. грн., з них:

     - реконструкція каналізаційних колекторів та зливової каналізації – 58,9 млн. грн.;

     - реконструкція нежитлових приміщень та будівлі під котельню – 2,9 млн. грн.

     - капітальний ремонт дорожнього покриття 58,3 млн. грн.;

     - капітальний ремонт зелених насаджень - 677,7 тис. грн.

     - капітальний ремонт контейнерних майданчиків – 488,8 тис. грн;

     - капітальний ремонт вуличного освітлення – 13,4 млн. грн.;

     - придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств – 3,0 тис. грн.;

     - придбання малих архітектурних форм – 605,5 тис. грн.

 

ГРОМАДСЬКІ ПРОЄКТИ

     Для реалізації громадських проєктів у міському бюджеті на 2020 рік передбачено бюджетні кошти у сумі 3,3 млн. грн., в тому числі: на 11 малих проєктів - 0,8 млн. грн., 6 великих – 1,5 млн. грн. та 3 загальноміські – 1,0 млн. грн.

     На звітну дату виконано 19 громадських проєктів на загальну суму 3019,7 тис. грн.

      Детальна інформація щодо доходів та видатків, реалізації міських програм, освоєння коштів бюджету розвитку, реалізації громадських проєктів розміщено на сайті Мелітопольської міської ради в модулі «Відкритий бюджет».


< Пред.   След. >

                                                   Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

Мелітопольська міська рада © 2005-2021