Інформація
я маю право

Цілодобовий прийом звернень
Цілодобовий прийом звернень:
15-80
+380 (096) 447-22-00
+380 (619) 44-80-15
Стрічка наших новини на вашому сайтіRSS 2.0 Cтрічка новин

Мелітопольська міська рада
Адреса:

72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5

Телефон: +38 (0619) 44-01-62
Факс: +38 (0619) 42-00-66
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Виконавчий комітет
Мелітопольської міської ради
Адреса: 72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5
Телефон: +38 (0619) 42-13-58
Факс: +38 (06192) 6-34-70
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Фінансове управління інформує

 

Інформація

про виконання бюджету м. Мелітополя

за січень-серпень  2020 року

 

ДОХОДИ

За 8 місяців 2020 року затверджений план з власних надходжень загального фонду міського бюджету виконано на 94,3%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 428,7 млн. грн. Невиконання плану в абсолютній сумі складає 25,8 млн. грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 9,6 млн. грн. або на 2,3%.

Виконання плану у розрізі основних джерел надходжень:

податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах загального фонду – 58,9%) – надійшло 251,5 млн. грн. План виконано на 91,0%. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 3,2%, що становить 7,8 млн. грн.

Основні причини невиконання плану:

- значне зниження перерахувань податку суб’єктами малого бізнесу (побутове обслуговування, громадське харчування та торгівля) в квітні - червні 2020 року;

- уповільнення темпу росту по більшості платників податку.

єдиний податок (питома вага – 16,4%) - надходження склали 70,2 млн. грн. План виконано на 90,9%. Порівняно з попереднім роком приріст склав 3,5 % або 2,4 млн. грн.

Причини невиконання плану:

- платники єдиного податку першої та другої груп скористалися правом оформлення відпустки протягом квітня та отримали звільнення від сплати єдиного податку;

- скорочення обсягів валових доходів платників єдиного податку третьої групи.

- нульові ставки для першої та другої груп платників єдиного податку, яким

заборонено здійснювати діяльність в травні 2020 року.

акцизний податок (питома вага – 10,0%) – надходження склали 43,0 млн. грн., план виконано на 120,8 %. Понадпланові надходження склали 7,4 млн. грн.;

плата за землю (питома вага – 8,3%) – надходження склали 35,4 млн. грн. План виконано на 97,8%. Порівняно з минулим роком надходження зменшились на 1,5 млн. грн. або на 4,1%.

Причиною зниження надходжень є  внесення змін до ПКУ:

  • надання звільнення від нарахування та сплати за березень 2020 року по земельному податку та орендній платі за землю, при умові використання земельної ділянки в господарській діяльності;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - надійшло 15,7 млн. грн. План виконано на 102,6%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1,5 млн. грн. або на 10,6%.

плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 1,9 млн. грн.

Крім того, у повному обсязі надійшли дотації з Державного бюджету України у сумі 32,5 млн. грн.

Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 179,9 млн. грн., у тому числі:

освітня субвенція – 133,1 млн. грн.;

інші освітні субвенції – 10,5 млн. грн.;

медична субвенція – 30,6 млн. грн.;

інші медичні субвенції – 5,5 млн. грн.;

інші субвенції – 0,2 млн. грн.

В цілому доходи загального фонду міського бюджету за 8 місяців 2020 року склали  641,1 млн. грн.



За 8 місяців 2020 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 132,8 млн. грн., у т. ч.:

екологічний податок – 109,5 тис. грн.;

надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1,7 млн. грн.;

власні надходження бюджетних установ – 15,0 млн. грн.;

цільовий фонд – 710,6 тис. грн.;

кошти від відчуження комунального майна – 2,8 млн. грн.;

кошти від продажу землі – 2,2 тис. грн.

Крім власних надходжень, до спеціального фонду місцевого бюджету надійшли субвенції на:

- реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 64,1 млн. грн.;

- здійснення природоохоронних заходів в сумі 40,0 млн. грн.;

- інші субвенції (придбання рентген апарата) – 6,2 млн. грн.

Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за 8 місяців 2020 року склав 773,9 млн. грн.

ВИДАТКИ

Загальний обсяг видатків бюджету міста Мелітополя за 8 місяців 2020 року склав 730,1 млн. грн., у тому числі: видатки загального фонду міського бюджету склали 530,8 млн. грн., що складає 59,0 % від річного обсягу видатків.

Між галузями видатки розподілені таким чином:

- освіта – 265,2 млн. грн., aбо 50,0 % від загальної суми видатків;

- охорона здоров’я – 68,9 млн. грн., або 13,0 %;

- соціальний захист населення – 7,6 млн. грн., або 1,4 %;

- культура – 24,3 млн. грн., або 4,6 %;

- фізична культура – 9,4 млн. грн., або 1,8 %;

- житлово-комунальне господарство –70,8 млн. грн., або 13,3 %.

Із загальної суми видатків бюджету м. Мелітополя видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери склали 386,7 млн. грн., що складає 72,9 % від загальної суми видатків, на оплату енергоносіїв – 34,1 млн. грн. або 6,4 % від загальної суми видатків.

За січень-серпень 2020 року видатки на медикаменти склали 4,6 млн. грн. або 0,9 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2019 року - 4,5 млн. грн.). Видатки на харчування - 4,8 млн. грн., у тому числі: по дошкільним закладам – 2,8 млн. грн., по лікарням – 0,5 млн. грн., або 0,9 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2019 року – 7,8 млн. грн.).

Видатки, пов’язані з благоустроєм склали 70,8 млн. грн., з них:

  • поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньо квартальних проїздів – 14,3 млн. грн.;

  • поточний ремонт дорожнього покриття – 25,7 млн. грн.

  • утримання вулично-дорожньої мережі – 8,8 млн. грн.;

  • обслуговування мережі вуличного освітлення – 6,6 млн. грн;

  • розмітка поверхонь вулично-дорожньої мережі – 1,8 млн. грн.

  • послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями – 1,6 млн. грн.

  • ліквідація природних земляних насипів – 0,8 млн. грн.

  • утримання та благоустрій Мелітопольського міського пару культури та відпочинку ім. Горького - 1,9 млн. грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за 8 місяців 2020 року склали 199,3 млн. грн., а саме:

- цільовий фонд – 158,9 тис. грн.;

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 13,4 млн. грн.;

- бюджет розвитку185,8 млн. грн., з них:

По галузі «Освіта» - 45,5 млн. грн., з них:

- придбання – 5,0 млн. грн.

  • капітальний ремонт - 40,5 млн. грн. (капітальний ремонт зелених насаджень, пішохідних зон ЗОШ, приміщень холу ЗОШ №1, мереж теплопостачання, капітальний ремонт об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України ).

По галузі «Охорона здоров’я» - 22,6 млн. грн., з них:

  • придбання обладнання – 7,4 млн. грн.(придбання медичного обладнання за рахунок обласної депутатської субвенції);

  • капітальний ремонт – 15,2 млн. грн.(капітальний ремонт будівель, реконструкція системи забезпечення киснем, капітальний ремонт об’єктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України)

По галузі «Соціальний захист» - 193,1 тис. грн. з них:

- придбання обладнання – 83,4 тис. грн.

- капітальний ремонт - 109,7 тис. грн.

По галузі «Органи місцевого самоврядування» - 252,0 тис. грн. з них:

придбання обладнання – 252,0 тис. грн.;

По галузі «Культура» - 29,7 млн. грн., з них:

  • придбання обладнання – 297,8 тис. грн. (комп’ютерна техніка, звукове обладнання, поповнення бібліотечних фондів).

  • капітальний ремонт – 29,4 млн. грн. ( капремонт Палацу культури залізничників та дитячої музичної школи №1 та дитячої музичної школи № 1 в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України)

По галузі «Фізкультура» -6,6 млн. грн., з них:

- придбання обладнання – 1,1 млн. грн. (мобільна акустична система з радіо мікрофоном, облаштування котельної та теплотраси для плавального басейну)

- капітальний ремонт – 5,5 млн. грн. (капітальний ремонт КУ «ДЮСШ» №3 в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України).

На фінансування заходів з благоустрою витрачено коштів в сумі 74,9 млн. грн., з них:

  • реконструкція каналізаційних колекторів та зливової каналізації – 46,3 млн. грн.;

- реконструкція нежитлових приміщень та будівлі під котельню – 1,7 млн. грн.

  • капітальний ремонт дорожнього покриття 20,4 млн. грн.;

- капітальний ремонт зелених насаджень - 447,8 тис. грн.

- капітальний ремонт контейнерних майданчиків – 338,7 тис. грн;

- капітальний ремонт вуличного освітлення – 4,4 млн. грн.;

- придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств – 1,1 тис. грн.;

  • придбання малих архітектурних форм – 176,6 тис. грн.

 

ГРОМАДСЬКІ ПРОЄКТИ

Для реалізації громадських проєктів у міському бюджеті на 2020 рік передбачено бюджетні кошти у сумі 3,3 млн. грн., в тому числі: на 11 малих проєктів - 0,8 млн. грн., 6 великих – 1,5 млн. грн. та 3 загальноміські – 1,0 млн. грн.

На звітну дату виконано 6 громадських проєктів на загальну суму 1055,3 тис. грн.

Детальна інформація щодо доходів та видатків, реалізації міських програм, освоєння коштів бюджету розвитку, реалізації громадських проєктів розміщено на сайті Мелітопольської міської ради в модулі «Відкритий бюджет».

 

 


< Пред.   След. >

                                                   Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

Мелітопольська міська рада © 2005-2020