У Мелітополі відбулись бюджетні слухання проєкту бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2022 рік. Представники депутатського корпусу та громадськості, розпорядники бюджетних коштів могли внести зауваження та правки до головного кошторису міста.
Мелітопольський міський голова Іван Федоров зазначив, що це не остаточна версія бюджету, а на 90 % його чернетка. І в цей документ будуть вноситися коригування.
- Ви побачите, з чого складається дохідна частина бюджету та як вона формується, як ми будемо нею розпоряджатися. Обговоримо основні напрямки, на які будуть направлені кошти міського бюджету. Зазначу, що це один з найскладніших бюджетів, які ми приймали протягом останніх чотирьох років. Це пов'язано з карантинними обмеженнями, які були у цьому році та продовжаться у наступному. Ми також бачимо зростання тарифів. За останні півтора місяці більше, ніж на 30 % виросли тарифи на електроенергію, за яку ми сплачуємо протягом року. Наші соціальні зобов'язання перед громадою також потребують значного ресурсу, проте ми не можемо їх скоротити, - зазначив міський голова.
Іван Федоров акцентував увагу на активності депутатів міської ради та закликав їх бути лобістами інтересів громадян. Найближчим часом міський голове проведе зустрічі з народними обранцями за округами, в рамках яких будуть формуватися правки до проєкту бюджету за побажаннями громадян.
Перший заступник Мелітопольського міського голови Ірина Рудакова назвала основні показники, що враховувались при формуванні бюджету. Більш детально по те, яким він буде, розказала заступник начальника фінансового управління Ірина Іванова.
Так, проєкт бюджету м. Мелітополь сформовано відповідно до діючих на теперішній час положень Податкового та Бюджетного кодексів України, проекту Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік», який схвалений Кабінетом Міністрів України та внесений на розгляд Верховної Ради України (реєстраційний № 6000 від 15.09.2021) та прийнятий в першому читанні, враховуючи рекомендації Міністерства фінансів України та інших нормативно – правових актів.
При формуванні доходної частини місцевого бюджету враховано:
1) основні макропоказники економічного і соціального розвитку міста на 2022 рік:
- зростання обсягів реалізованої продукції промислових підприємств міста у порівнянні з 2021 роком – 5,6%;
- зростання середньої заробітної плати до 10189,6 грн або на 8,4%;
- легалізація "тіньового" бізнесу, створення легальної виробничої інфраструктури;
2) уточнені статистичні показники, які використовувалися при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів, зокрема за 2019-2021 роки;
3) застосування до 2023 року індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки землі із значенням 100 відсотків;
4) підвищення розміру прожиткового мінімуму з 1 січня до рівня 2481 грн, мінімальної заробітної плати – з 1 січня – 6500 грн, з 1 жовтня – 6700 грн та посадового окладу працівника I тарифного розряду – 2893 грн;
В структуру доходів міського бюджету входять доходи загального та спеціального фонду, трансферти (базова дотація, освітня субвенції).
Доходи загального фонду – 1 млрд 184,4 млн грн. Зростання порівняно з 2021 роком складе 9,8% або 105,7 млн грн.
Трансферти в загальній сумі – 330,4 млн грн, в тому числі:
- базова дотація – 57,9 млн грн;
- освітня субвенція – 272,5 млн грн.
В динаміці трансфертів показано, що:
- обсяг базової дотації з державного бюджету на 2022 рік визначено в сумі 57,9 млн грн, що вище рівня 2021 року на 5,6 млн грн або 10,7%. (В 2021 році – 52,3 млн грн).
- обсяг освітньої субвенції визначено в сумі 272,5 млн грн, що вище рівня 2021 року на 26,1 млн грн або 10,6 %.
Власні доходи загального фонду місцевого бюджету в 2022 році складуть 854,0 млн грн, що більше очікуваних надходжень в 2021 році на 74,0 млн грн або 9,5%. (2021 рік – 780,0 мл. грн)
Структуру власних доходів загального фонду міського бюджету формують 5 основних джерел а саме:
- податок на доходи фізичних осіб – 510,0 млн грн, (питома вага якого – 59,7%). Порівняно з 2021 роком збільшення склало 40,0 млн грн або 8,5%. (В 2021 році – 470,0 млн грн).
- єдиний податок – 145,0 млн грн, (питома вага – 17,0%). Збільшення складе 15 млн.грн або 11,5%. (В 2021 році – 130 млн грн)
- плата за землю – 62,0 млн грн (питома вага –7,3%). Збільшення склало 6,4 млн грн або 11,5%. (В 2021 році – 55,6 млн грн)
акцизний податок – 82 млн грн (питома вага – 9,6%), що вище рівня попереднього року на 3,8 млн грн або 4,9% (В 2021 році – 78,2 млн грн).
Надходження акцизного податку передбачені від:
- реалізації ввезеного та виробленого пального (34 млн грн);
- роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (48,0 млн грн)
- податок на нерухоме майно – 32,2 млн грн (питома вага –3,8%). Збільшення склало 3,2 млн грн або 11,0%. (В 2021 році – 29,0 млн грн).
- плата за адмінпослуги – 7,0 млн грн. Збільшення 0,5 млн грн або 7,8%;
інші надходження – 15,8 млн грн. Збільшення складе 5,1 млн грн або 47,8%. (В 2021 році – 10,7 млн грн), в тому числі:
податок на прибуток – 1,9 млн грн. Збільшення складе 0,5 млн грн або 35,7%. (В 2021 році – 1,4 млн грн);
адміністративний збір за реєстрацію речових прав – 1,7 млн грн. Збільшення 0,1 млн грн або 6,3%;
плата за оренду комунального майна – 8,1 млн грн. Збільшення 4,2 млн грн або 107,7%.
інші надходження (% банку) – 1,8 млн грн. Збільшення 0,2 млн грн або 12,5%;
адміністративні штрафи – 1,5 млн грн. Збільшення 0,1 млн. грн. або 7,1%;
частина чистого прибутку – 0,5 млн грн. Збільшення 0,1 млн. грн. або 25,0%;
Спеціальний фонд – 33,5 млн грн. Зменшення порівняно з 2021 роком складе 59,0% або 48,3 млн грн.
Зниження надходжень до спеціального фонду прогнозується за рахунок доходів бюджету розвитку – 36,8 млн грн. (продаж готелю в 2021 році ) та власних надходжень бюджетних установ – 11,7 млн грн.
- екологічний податок - 0,3 млн грн ., що відповідає рівню 2021 року;
- власні надходження бюджетних установ – 23,3 млн грн (без благодійної допомоги); 2021 – 35,0 млн грн;
- цільовий фонд – 1,4 млн грн, 2021 – 1,2 млн грн;
- бюджет розвитку – 8,5 млн грн, в тому числі:
кошти від продажу майна – 5,0 млн грн, 2021 рік – 36,8 млн грн.;
кошти від продажу землі – 1,5 млн грн, 2021 рік – 6,8 млн грн;
кошти пайової участі – 2,0 млн грн, 2021 рік – 1,7 млн грн.
Так, загальний обсяг місцевого бюджету за доходами складає 1 млрд 217,9 млн грн, що більше очікуваних надходжень в 2021 році на 57,4 млн грн або 4,9%. (2021 рік – 1160,5 млн грн).
Видатки міського бюджету на 2022 рік передбачені в сумі – 1 млрд 217,9 млн грн.
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків міського бюджету складають видатки на оплату праці працівників бюджетних установ 65,9%, які розраховані виходячи із мінімальної заробітної плати, передбаченої у проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» в розмірі:
з 01.01.2022 - 6500 грн;
з 01.10.2022 – 6700 грн
та ставки 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки в розмірі:
з 01.01.2022 - 2893 грн;
з 01.10.2022 – 2982 грн
Загальна сума видатків на оплату праці складає 713,7 млн грн, очікувані видатки за 2021 рік - 659,3 млн грн. Збільшення видатків в порівнянні з 2021 роком складає 54,4 млн грн, або 8,3%. Зазначені видатки передбачено у повному обсязі.
Загальний обсяг видатків на енергоносії у 2022 році планується в сумі 122,5 млн грн (2021 рік – 90,6 млн грн). Передбачене зростання видатків на енергоносії на 31,9 млн грн, враховуючи затверджені тарифи та коефіцієнти зростання тарифів, доведені Міністерством фінансів України.
Видатки на харчування розраховані, виходячи із вартості харчування та збереження режиму роботи ДНЗ у літній період, всього по закладам освіти передбачені в сумі 13,8 млн грн. (2021 рік – 12,1 млн грн, збільшення становить 1,7 млн грн).
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків міського бюджету складають видатки на освіту – 50,3%. На культуру передбачено в бюджеті – 4,4%, на фізичну культуру відповідно 1,8%.
На виконання міських програм в бюджеті передбачено кошти в сумі 58,9 млн грн.
ОСВІТА
У проекті міського бюджету на 2022 рік передбачено кошти на утримання 27 дошкільних навчальних закладів, 21 загальноосвітніх навчальних закладів, 2 заклади позашкільної освіти, 2 інклюзивно-ресурсних центри, та 2 інших установ (централізованої бухгалтерії та центру професійного розвитку). Загальна чисельність працюючих складає 3636 штатних одиниць.
Загальна сума видатків на освіту складає 612,9 млн грн, очікувані видатки за 2021 рік складуть 558,2 млн грн; збільшення видатків порівняно з 2021 роком склало 54,7 млн грн, або 9,8%.
У 2022 році передбачено освітню субвенцію на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів шкіл.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
У 2022 році з міського бюджету буде фінансуватися КУ «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ММР ЗО із загальною штатною чисельність 16,75 шт. од.
Загальний обсяг коштів на фінансування установ охорони здоров’я в міському бюджеті на 2022 рік заплановано в сумі 36,6 млн грн.
В результаті реформування галузі «Охорона здоров’я» медичні заклади, які надають первинну та вторинну медичну допомогу фінансуються Національною службою здоров’я України в рамках фінансування програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Відповідно до Бюджетного кодексу України з міського бюджету проводиться співфінансування цих видатків для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв.
КУЛЬТУРА
У проекті міського бюджету на 2022 рік передбачено кошти на утримання 10 закладів культури, а саме: 2 бібліотек, краєзнавчого музею, 2 палаців культури, 3 шкіл естетичного виховання, організаційно-методичного центру та централізованої бухгалтерії. Загальна чисельність працівників 330 штатних одиниць. Загальна сума видатків на культуру складає 53,4 млн грн, очікувані видатки за 2021 рік складуть 48,0 млн грн; збільшення видатків порівняно з 2021 роком склало 5,4 млн грн, або 11,3 %.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
У проекті міського бюджету на 2022 рік передбачено кошти на утримання 4 закладів фізичної культури та спорту: 2 дитячо-юнацькі спортивні школи, відділ фізичного здоров’я населення і централізована бухгалтерія. Загальна чисельність працівників 115 штатних одиниць. Загальна сума видатків складає 21,9 млн грн, очікувані видатки за 2021 рік складуть 19,8 млн грн; збільшення видатків порівняно з 2021 роком склало 2,1 млн грн, або 10,6%.
БЛАГОУСТРІЙ
У проекті міського бюджету на 2022 рік на благоустрій міста передбачено 129,4 млн грн, очікувані видатки 2021 року з благоустрою складають 176,5 млн грн (затверджений план на початок року складав – 102,0 млн грн)
Основні заходи, які планується реалізувати у 2022 році по благоустрою міста за рахунок коштів загального фонду:
- міська програма «Благоустрій міста» (поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою міста) – 37,9 млн грн;
- міська програма «Експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі та санітарне очищення міста» (грейдування, розмітка доріг, зимове утримання доріг, ручне та механізоване прибирання вулично-дорожньої мережі) – 21,5 млн грн;
- міська програма «Заходи, спрямовані на регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Мелітополі» - 600,0 тис грн;
- міська програма «Обслуговування мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху міста» (обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста та засобів регулювання дорожнього руху) – 13,1 млн грн;
- міська програма «Ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі» (поточний ремонт доріг) – 51,5 млн грн.
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ
У проекті міського бюджету на 2022 рік бюджет розвитку планується в загальній сумі 58,5 млн грн, який спрямований на придбання обладнання, проведення капітальних ремонтів бюджетних установ та реконструкцію об’єктів тощо.
Крім того, як і в минулі роки, в проєкті міського бюджету на 2022 рік заплановані видатки:
резервний фонд - в сумі 5,0 млн грн;
на реалізацію проєктів – переможців бюджету участі в сумі 3,0 млн грн.
В цілому місцевий бюджет м. Мелітополя на 2022 рік є збалансованим та бездефіцитним.
Детальна інформація щодо проєкту бюджету Мелітопольської міської територіальної громади на 2022 рік розміщена на сайті Мелітопольської міської ради в модулі «Відкритий бюджет».
