Проект бюджету на 2018 рік
Advertisement
Інформація
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цілодобовий прийом звернень
Цілодобовий прийом звернень:
15-80
+380 (096) 447-22-00
+380 (6192) 44-80-15
Стрічка наших новини на вашому сайтіRSS 2.0 Cтрічка новин

Мелітопольська міська рада
Адреса:

72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5

Телефон: +38 (0619) 44-01-62
Факс: +38 (06192) 42-00-66
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Виконавчий комітет
Мелітопольської міської ради
Адреса: 72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5
Телефон: +38 (0619) 42-13-58
Факс: +38 (06192) 6-34-70
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Мінько Сергій Анатолійович
Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 10 місяців 2017 року
 

 Інформація про виконання бюджету м. Мелітополя за 10 місяців 2017 року. 

ДОХОДИ

За 10 місяців 2017 року план з власних надходжень загального фонду міського бюджету виконано на 105,3%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 392,9 млн. грн. Перевиконання в абсолютній сумі складає 18,0 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 108,1 млн. грн. або на 38,0 відсотків.

У розрізі основних джерел надходжень виконання плану має наступний вигляд:

- податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах загального фонду – 52,9%) – надійшло 208,0 млн. грн., що більше плану на 16,0 млн. грн.; порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 71,4 млн. грн., що становить 52,3%;

- акцизний податок - (питома вага – 18,0%) – надходження склали 70,8 млн. грн., у тому числі акцизний податок з ввезеного та виробленого в Україні пального – 23,5 млн. грн., акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь і тютюн) – 47,3 млн. грн. План виконано на 100,5%; порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 8,7 млн. грн. або 14,0%;

- єдиний податок (питома вага – 14,1%) надійшов у сумі 55,4 млн. грн., план виконано на 104,9 відсотків. Порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 17,6 млн. грн. або на 46,6%.

- плата за землю (питома вага – 9,5%) – надходження склали 37,5 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 3,1 млн. грн. або 9,0 %.

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - надійшло 10,8 млн. грн., що більше рівня 2016 року на 4,8 млн.грн., приріст склав 80,0 відсотків;

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 2,1 млн. грн.

Крім того, у повному обсязі надійшла базова дотація з Державного бюджету України у сумі 19,2 млн. грн.

Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 602,0 млн. грн., у тому числі:

- освітня субвенція – 103,0 млн. грн.;

- медична субвенція – 113,2 млн. грн.;

- субвенції на здійснення державних програм соціального захисту населення - 380,8 млн. грн.;

- субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5,0 млнн. грн.

В цілому доходи загального фонду міського бюджету за 10 місяців поточного року склали 1014,0 млн. грн.

Станом на 01.11.2017 до спеціального фонду міського бюджету надійшло 97,7 млн. грн. у т. ч.:

- екологічний податок – 170,9 тис. грн.;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 111,4 тис. грн.;

- цільовий фонд –389,7 тис. грн.;

- власні надходження бюджетних установ – 29,3 млн. грн.;

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1,2 млн.грн.;

субвенція з Державного бюджету на соціально-економічний розвиток території – 10,0 млн. грн.;

  • субвенції з обласного бюджету – 53,2 млн. грн., в тому числі на:

  • придбання житла для дітей сиріт – 0,2 млн. грн.;

  • виконання депутатських повноважень – 5,3 млн. грн.;

  • екологічні заходи – 47,4 млн. грн.

Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за 10 місяців 2017 року склав 1111,7 млн. грн.

 

ВИДАТКИ

 Загальний обсяг видатків бюджету міста Мелітополя за 10 місяців 2017 року склав 1030,9 млн. грн., у тому числі: видатки загального фонду міського бюджету (без урахування субвенцій з Державного бюджету України, крім освітньої та медичної ) склали 547,5 млн. грн., що складає 78,7 % від річного обсягу видатків.

Між галузями видатки розподілені таким чином:

- освіта – 249,0 млн. грн. aбо 80,0 % від річного обсягу видатків на освіту та 45,5 % від загальної суми видатків;

- охорона здоров’я – 163,5 млн. грн., 79,8 % та 29,9 % відповідно;

- соціальний захист населення – 7,8 млн. грн., 69,9 % та 1,4 % відповідно;

- культура – 21,4 млн. грн., 77,9 % та 3,9 % відповідно;

- фізична культура – 7,1 млн. грн., 78,6 % та 1,3 % відповідно;

-житлово-комунальне господарство – 41,5 млн. грн., 73,0 % та 7,5 % відповідно.

Із загальної суми видатків бюджету м. Мелітополя видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери склали 419,1 млн. грн., що складає 76,5 % від загальної суми видатків, на оплату енергоносіїв - 39,8 млн. грн. або 7,3 % від загальної суми видатків.

Протягом січня – жовтня 2017 року видатки на медикаменти склали 7,2 млн. грн. або 1,3 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2016 року - 6,0 млн. грн.). Видатки на харчування - 13,0 млн. грн., у тому числі: по дошкільним закладам – 4,6 млн. грн., по загальноосвітнім школам – 6,5 млн. грн.., по лікарням – 1,3 млн. грн., або 2,4 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2016 року – 14,5 млн. грн.).

Видатки спеціального фонду міського бюджету станом на 01.11.2017 року склали 104,0 млн. грн., а саме:

- екологічний фонд – 261,4 тис. грн.

- цільовий фонд – 346,9 тис. грн.

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 27942,2 тис. грн.

- бюджет розвитку – 75415,3 тис. грн., з них:

По галузі «Освіта » - 9005,4 тис. грн., з них:

- придбання обладнання – 2982,2 тис. грн. (обладнання для ДНЗ і ЗОШ)

  • капітальні ремонти –5643,4 тис. грн.

По галузі «Охорона здоров’я » - 4856,6 тис. грн., з них:

  • придбання обладнання – 2875,4 тис. грн. (апарати ШВЛ, дефібрилятор, стоматологічна установка)

  • капітальні ремонти – 1978,4 тис. грн.

По галузі «Соціальний захист» - 448,9 тис. грн., з них:

  • придбання обладнання – 399,9 тис. грн. (комп’ютерна техніка, автомобіль)

  • капітальні ремонти – 48,9 тис. грн.

По галузі «Культура» - 1504,5 тис. грн., з них:

  • придбання обладнання – 665,3 тис. грн. (комп’ютерна техніка, звукове та сценічне обладнання, книжки для бібліотечних фондів);

  • капітальні ремонти – 774,4 тис. грн.

По галузі «Фізична культура та спорт» - 655,9 тис. грн., з них:

  • придбання обладнання – 201,1 тис. грн. (придбання синтетичної трави);

  • капітальні ремонти – 444,7 тис. грн.

На фінансування заходів з благоустрою витрачено коштів в сумі 25924,0 тис. грн., з них:

  • капітальний ремонт доріг – 13040,4 тис. грн.;

  • капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів – 1551,3 тис. грн.;

  • капітальний ремонт житлового фонду – 1220,7 тис. грн.;

  • поповнення статутних капіталів комунальних підприємств – 3460,3 тис. грн.;

  • капітальний ремонт ліфтів – 901,6 тис.грн.;

 

ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ

На виконання громадських проектів в 2017 році заплановано бюджетні кошти у сумі 2192,6 тис.грн., в тому числі на 23 малих проекта виділено 1032,6 тис.грн. та на 6 великих – 1160,0 тис.грн. Станом на 01.11.2017 року згідно графіку реалізації громадських проектів профінансовано 26 проектів на суму 1951,6 тис.грн. з них виконано:

  1. «Безпека у кожен двір» - 50,0 тис. грн.

  2. Перший безкоштовний 3Д-кінотеатр «Дитячі мрії»- 50,0 тис. грн.

  3. «Тренінговий центр: найкоротший шлях до успіху»- 47,4 тис. грн.

4. «Алея серебряного дощу у парку культури і відпочинку ім. Горького» - 199,7 тис. грн.

5.«Мелітополь –дружнє місто для велосипедистів» - 48,8 тис.грн.

6.«Дитячий майданчик «Радість дитинства» по вул. Гагаріна» - 46,2 тис. грн.

7.«Спортивний майданчик «Трикутник» в районі Юровка» - 50,0 тис. грн.

8. «Діти з особливими потребами» - 40,2 тис. грн.

9. «Реконструкція футбольного стадіону Мелітопольського НВК №16» -199,8 тис. грн.

10. «Комфортний дворик по вул.Гризодубової,50» - 47,0 тис. грн.

11. «Світлові зебри – безпека пішеходів на дорогах міста Мелітополя» -45,0 тис. грн.

12. «Літній табір для людей з інвалідністю «Пізнай свій край» - 49,8 тис.грн.

13. «Мелітополь- місто відповідальних власників тварин» - 35,0 тис.грн.

14. «Подаруй радість дітям: дитячий майданчик по вул. Гризодубової,60 –50,0 тис.грн.

15. «Здорова молодь, здорова родина» - 39,9 тис. грн.

16. «Здорові діти – здорова нація» - 50,0 тис.грн.

17. «Спортивний майданчик на території Мелітопольської ЗОШ №24» -50,0 тис.грн.

18. «Спортивно-ігровий майданчик у мікрорайоні Піщана на території школи №8» - 141,4 тис.грн.

19. «Майданчик здоровя на подвірї ЗОШ №13» - 184,6 тис.грн.

20. «Кінотеатр під відкритим небом»у міському парку» - 175,5 тис. грн.

21,22. «Затишне місце на Кірова», - 248,0 тис.грн.

23. «Твій заряд енергії (вуличне графіті)» - 50,0 тис.грн.

24. «Тваринний світ Мелітопольщини у Червоній книзі України» - 47,0 тис.грн.


На стадії реалізації знаходиться:


1. «Дозвіллєвий майданчик «Безпечний світ» для дітей мікрорайону»» - 3,5 тис. грн.

  1. «Колясочна» біля входу у поліклініку Б.Хмельницького,46 – 2,8 тис.грн.

На виконання проектів соціальної дії Британської ради в Україні «Пітчинг проектів» на 2017 рік заплановано бюджетні кошти у сумі 172,0 тис. грн. Станом на 01.11.2017 року згідно графіку реалізації цих проектів профінансовано 10 проектів на суму 156,3 тис. грн., а саме:

  1. «Весела зарядка» (КЗ ДЮСШ№1) – 14,0 тис. грн.

  2. «Простір здорового способу життя» (КЗ ДЮСШ №3) – 15,0 тис. грн.

  3. Майданчик відпочинку «Островок злагоди» (Палац культури залізничників) – 15,0 тис. грн.

4.« Дитинство без барєрів» (Парк ім. Горького)- 23,6 тис.грн.

5. «Музейний вихідний» (Краєзнавчий музей) – 14,4 тис. грн.

6. Заміна урн в туристичній зоні м. Мелітополя «14 урн дружніх до сміття» - 14,6 тис. грн.

7. Креативний громадський простір «Просто неба» - 13,1 тис. грн.

8. Дозвільний комплекс «Гагарінський» - 14,8 тис.грн.

9. «Містечко для життя»: енергоефективність – 28,0 тис.грн.

10. «Демократія через дебати» - 3,8 тис.грн.


Детальна інформація щодо доходів та видатків, реалізації міських програм, освоєння коштів бюджету розвитку, реалізації громадських проектів розміщено на сайті Мелітопольської міської ради в модулі «Відкритий бюджет».

 

< Пред.   След. >
Мелітопольська міська рада © 2005-2017