Інформація
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цілодобовий прийом звернень
Цілодобовий прийом звернень:
15-80
+380 (096) 447-22-00
+380 (619) 44-80-15
Стрічка наших новини на вашому сайтіRSS 2.0 Cтрічка новин

Мелітопольська міська рада
Адреса:

72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5

Телефон: +38 (0619) 44-01-62
Факс: +38 (0619) 42-00-66
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Виконавчий комітет
Мелітопольської міської ради
Адреса: 72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5
Телефон: +38 (0619) 42-13-58
Факс: +38 (06192) 6-34-70
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Мінько Сергій Анатолійович
У виконкомі пройшли громадські бюджетні обговорення
 

 

 

 7 листопада у конференц-залі виконкому відбулись бюджетні обговорення проекту бюджету міста Мелітополя на 2019 рік за участю першого заступника Мелітопольського міського голови Ірини Рудакової та заступника міського голови Івана Федорова, керівників структурних підрозділів, комунальних підприємств, депутатів і громадськості.



 

Доповідачем щодо проекту бюджету на 2019 рік виступила начальник фінансового управління Яна Чабан. Начальник управління житлово-комунального господарства Олексій Тегімбаєв повідомив про бюджет 2019 року стосовно сфери діяльності його структурного підрозділу. Начальник управління соціально-економічного розвитку міста, в свою чергу, презентував програму соціально-економічного розвитку міста Мелітополя на 2019 рік.

Під час бюджетних обговорень на розгляд винесли проект бюджету м. Мелітополя на 2019 рік, фінансовий ресурс якого сформовано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р , проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", (Постанова КМУ від 14.09.2018 №741) та внесений на розгляд Верховної Ради України (реєстраційний №9000 від 15.09.2018), стратегією розвитку міста до 2020 року, враховуючи рекомендації Міністерства фінансів України та інших нормативно – правових актів.

При формуванні доходної частини місцевого бюджету враховано:

1) основні макропоказники економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік:
- зростання обсягів реалізованої продукції промислових підприємств міста у порівнянні з 2018 роком - 10,0 %;

- зростання середньої заробітної плати штатних працівників до 7089,15грн. або на 12,7 %;

- легалізація "тіньового" бізнесу, створення легальної виробничої інфраструктури;

2) уточнені статистичні показники, які використовувалися при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів, зокрема за 2016-2018 роки;

3) підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника тарифного розряду;

4) збереження протягом 2018-2019 років норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевого бюджету;

5) зміни в ціновій політиці;

Прогнозний фонд оплати праці по платниках м. Мелітополя з урахуванням філій на 2019 рік – 3245,1 млн. грн. Прогнозується приріст на рівні 14,0%.

З урахуванням зазначеного обсяг доходів міського бюджету на 2019 рік (без урахування трансфертів) розраховано в сумі 644,1 млн. грн., у тому числі:

- загальний фонд – 600,1 млн. грн.;

- спеціальний фонд – 44,0 млн. грн.

Загальний фонд

Формування доходів загального фонду місцевого бюджету здійснено з врахуванням рішення Уряду щодо встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 4173 грн. на місяць та посадового окладу працівника тарифного розряду Єдиної тарифної сітки -1921 гривень, що є основним фактором росту фінансового ресурсу місцевого бюджету.

Обсяг власних доходів загального фонду у проекті міського бюджету на 2019 рік заплановано у сумі 600,1 млн. грн., зростання в порівнянні з очікуваними надходженнями за 2018 рік прогнозується на рівні 9,1%. Очікувані надходження за 2018 рік – 550,0 млн. грн. Збільшення в абсолютній сумі зпрогнозовано на 50,1 млн. грн.

Основні джерела надходжень загального фонду місцевого бюджету в 2019 році:

  • податок та збір на доходи фізичних осіб 340,0 млн. грн., питома вага в загальному обсязі власних надходжень загального фонду складає – 56,7%. Зростання в порівнянні з очікуваними надходженнями за 2018 рік прогнозується на рівні 38,0 млн. грн.;

  • акцизний податок – 80,0 млн. грн. питома вага – 13,3%. (Рівень попереднього року);

  • єдиний податок – 100,0 млн. грн., питома вага цього доходного джерела складає 16,6 %. Ріст порівняно з попереднім роком – 15 млн. грн.;

  • плата за землю – 46,2 млн. грн., питома вага – 7,7%. Прогнозні надходження зменшаться – 1,4 млн. грн. ;

  • податок на нерухоме майно – 15,7 млн. грн., питома вага –2,6%. Зростання відповідно до попереднього року – 0,3 млн. грн.;

  • плата за надання інших адміністративних послуг – 6,6 млн. грн., питома вага – 1,4%. Прогнозні надходження збільшаться – 0,9 млн. грн.

Крім власних надходжень в загальному фонді місцевого бюджету передбачені трансферти з державного бюджету, загальний обсяг яких складає 787,6 млн. грн., у тому числі :

  1. базова дотація у сумі 27,0 млн. грн.;

  2. освітня субвенція - 166,3 млн. грн.;

  3. медична субвенція – 113,1 млн. грн.

4) субвенції соціального захисту – 481,2 млн. грн. 

У цілому обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік з урахуванням трансфертів становить 1млрд 1387,7 млн. грн.

Спеціальний фонд

Власні надходження спеціального фонду бюджету міста на 2019 рік заплановано в сумі 44,0 млн. грн., у тому числі:
- власні надходження бюджетних установ (без благодійної допомоги) - 37,1 млн. грн. Очікувані надходження у 2018 році – 23 млн. грн.;

- цільовий фонд міської ради – 0,7 млн. грн. Очікувані надходження у 2018 році – 0,6 млн. грн.;

- бюджет розвитку - 6,0 млн. грн., у 2018 році – 8,5 млн. грн.

Бюджет розвитку на 2019 рік сформовано за рахунок надходжень від:
- продажу землі – 1,5 млн. грн.;

  • коштів пайової участі - 4,5 млн. грн.

Загальний обсяг доходів міського бюджету, з урахуванням виділених з державного бюджету трансфертів, на 2018 рік визначено в сумі 1млрд. 431,7 млн. грн. (В 2018 році – 1370,0 млн. грн.). Збільшення склало 61,7 млн. грн. або 4,5%.

ВИДАТКИ

Видатки загального фонду міського бюджету на 2019 рік (без урахування субвенцій з Державного бюджету крім освітньої та медичної субвенції) заплановані в сумі 825,3 млн. грн, у тому числі освітня субвенція передбачена в сумі 166,3 млн. грн., медична субвенція - 113,1 млн. грн. Очікувані видатки за 2018 рік – 736,6 млн. грн. Збільшення в абсолютній сумі становить 88,7 млн. грн., або 12,0%.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків міського бюджету складають видатки на оплату праці працівників бюджетних установ 73,9 %, які розраховані виходячи із мінімальної заробітної плати передбаченої у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в сумі 4173 грн. та ставки 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки в сумі 1921 грн.

Загальна сума видатків складає 610,1 млн. грн., очікувані видатки за 2018 рік - 523,5 млн. грн. Збільшення видатків в порівнянні з 2018 роком складає 86,6 млн. грн., або 16,5%. Зазначені видатки передбачено у повному обсязі.

Видатки на оплату за спожиті енергоносії складають 9,3 % у загальному обсязі видатків та заплановані з урахуванням коефіцієнтів зростання. Загальна сума видатків - 76,5 млн. грн., очікувані видатки за 2018 рік - 67,2 млн. грн. Збільшення видатків в порівнянні з 2018 роком складає 9,3 млн. грн., або 13,8%.

Видатки на харчування розраховані виходячи із вартості харчування і фінансової можливості міського бюджету та складають всього – 12,7 млн. грн., очікувані видатки за 2018 рік - 17,2 млн. грн.

Видатки на медикаменти складають всього - 5,8 млн. грн. Очікувані видатки за 2018 рік - 6,6 млн. грн. Зменшення видатків в порівнянні з минулим роком складає 0,8 млн. грн., або 12,1%.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків міського бюджету складають видатки на освіту – 46,9 % та охорону здоров’я – 22,3 %. На культуру та фізичну культуру передбачено відповідно 4,1 % та 1,5 %, соціальний захист – 1,5 %, благоустрій міста – 7,5% , органи місцевого самоврядування – 10,3%.

ОСВІТА

У проекті міського бюджету на 2019 рік передбачено кошти на утримання 27 дошкільних навчальних закладів, 22 загальноосвітніх навчальних закладів, 4 заклади позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру, методичного кабінету, господарчої групи, централізованої бухгалтерії. Загальна чисельність працюючих складає 3517 штатних одиниць. Загальна сума видатків на освіту складає 387,0 млн. грн., очікувані видатки за 2018 рік складуть 343,1 млн. грн; збільшення видатків порівняно з 2018 роком склало 43,9 млн. грн., або 12,8%.

У 2019 році передбачено надання освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів шкіл.

Видатки, пов’язані з утриманням загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів шкіл у проекті міського бюджету на 2019 рік передбачені в сумі 226,2 млн. грн., у тому числі на оплату праці педагогічних працівників – 166,3 млн. грн., що відповідає обсягу освітньої субвенції, на оплату праці іншого персоналу та утримання шкіл в сумі 59,9 млн. грн. за рахунок міського бюджету.

Крім того на утримання інших установ освіти з місцевого бюджету передбачено 160,8 млн. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

У проекті державного бюджету України на 2019 рік враховано умови, передбачені Законом України "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (№6327), де фінансування центрів первинної медичної допомоги населення проводиться медичними агенціями. Обсяг медичної субвенції в 2019 році більше ніж у 2018 році на 11,0 млн. грн.

Рішеннями 40 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 07.06.2018 №9 та № 10 передбачено з 01.09.2018 відповідно реорганізацію у 2018 році КУ «Міська лікарня планового лікування» в КНП «Міська лікарня планового лікування» та КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».

На підставі цього кількість медичних установ, що фінансуються з міського бюджету зменшилась з 7 установ у 2018 році до 5 у 2019 році.

Загальний обсяг коштів на фінансування установ охорони здоров’я в міському бюджеті на 2019 рік заплановано в сумі 183,9 млн. грн., що у порівнянні з 2018 роком більше на 21,4 млн. грн.

Із загальної суми видатків на охорону здоров’я кошти медичної субвенції складають 113,1 млн. грн., кошти міського бюджету – 70,8 млн. грн. (у 2018 році з міського бюджету було виділено 60,4 млн. грн. на фінансування медичних закладів).

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У проекті міського бюджету на 2019 (без урахування субвенцій з Державного бюджету України) передбачено кошти на утримання Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Територіального центру, Центру реабілітації та соціальної адаптації інвалідів. Загальна чисельність працівників 140 штатних одиниць. Загальна сума видатків на соціальний захист складає 12,6 млн. грн., очікувані видатки за 2018 рік складуть 11,8 млн. грн; збільшення видатків порівняно з 2018 роком склало 0,8 млн. грн., або 6,8%

КУЛЬТУРА

У проекті міського бюджету на 2019 рік передбачено кошти на утримання 12 установ культури, а саме 5 бібліотек, краєзнавчого музею, 2 палаців культури, 3 шкіл естетичного виховання, організаційно-методичного центру та централізованої бухгалтерії. Загальна чисельність працівників 332 штатних одиниць. Загальна сума видатків на культуру складає 34,0 млн. грн., очікувані видатки за 2018 рік складуть 29,6 млн. грн; збільшення видатків порівняно з 2018 роком склало 4,4 млн. грн., або 14,9%.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

У проекті міського бюджету на 2019 рік передбачено кошти на утримання 3 закладів фізичної культури та спорту. Загальна чисельність працівників 123,5 штатних одиниць. Загальна сума видатків складає 12,3 млн. грн., очікувані видатки за 2018 рік складуть 12,0 млн. грн; збільшення видатків порівняно з 2018 роком склало 0,3 млн. грн., або 2,5%.

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У проекті міського бюджету на 2019 рік передбачено кошти на утримання 11 органів місцевого самоврядування. Загальна чисельність працівників 362,5 штатних одиниць. Загальна сума видатків складає 84,7 млн. грн., очікувані видатки за 2018 рік складуть 72,3 млн. грн; збільшення видатків порівняно з 2018 роком склало 12,4 млн. грн.

БЛАГОУСТРІЙ

У проекті міського бюджету на 2019 рік передбачено 71,0 млн. грн., у 2018 році очікувані видатки з благоустрою складають 78,4 млн. грн.

Основні заходи, які планується реалізувати у 2019 році по благоустрою міста за рахунок коштів загального фонду:

- поточний ремонт доріг та дворів – 30,5 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 35,0 млн. грн.);

- послуги з озеленення – 1,5 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 1,7 млн. грн.);

- зимове утримання доріг – 2,2 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 2,2 млн. грн.);

- прибирання вулиць міста – 9,9 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 8,2 млн. грн.);

- обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста та засобів регулювання дорожнього руху міста – 8,2 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року - 7,2 млн. грн.).

МІСЬКІ ПРОГРАМИ

У проекті міського бюджету на 2019 рік за рахунок загального фонду передбачено фінансування 52 міських програм окрім програм з благоустрою на загальну суму 26,1 млн. грн., у тому числі за напрямками:

- соціальний захист - 16 програм на загальну суму майже 7,0 млн. грн.;

- охорона здоров’я - 7 програм на загальну суму – 10,2 млн. грн.;

- реалізація молодіжної політики та культурно-масових заходів - 8 програм на загальну суму 3,6 млн. грн.

- з інших напрямків видатків - 21 програм на загальну суму 5,3 млн. грн.

У 2019 році за рахунок спеціального фонду бюджету передбачено фінансування видатків з охорони та раціонального використання природних ресурсів в сумі 225,0 тис. грн. (заходи з озеленення парків та проведення освітницьких заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища).

Резервний фонд у проекті міського бюджету на 2019 рік заплановано в сумі 5,0 млн. грн.

У проекті міського бюджету на 2019 рік передбачено кошти передані з загального фонду місцевого бюджету до спеціального фонду в частині бюджету розвитку в сумі 70,5 млн. грн., в 2018 році заплановано – 92,5 млн. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

У проекті міського бюджету на 2019 рік видатки спеціального фонду міського бюджету плануються в загальній сумі 114,5 млн. грн., у тому числі :

- цільовий фонд – 720,0 тис. грн.;

  • фонд екології - 225 тис. грн. (очікувані видатки 2018 року – 255,5 тис. грн.);

  • бюджет розвитку – 76,5 млн. грн. (очікувані видатки 2018 року – 209,9 млн. грн., в тому числі за рахунок субвенції з Державного та обласного бюджетів –37,8 млн. грн.);

  • власні надходження бюджетних установ – 37,1 млн. грн.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

За рахунок коштів бюджету розвитку в 2019 році планується проводити видатки за наступними напрямками:

- придбання обладнання та основних засобів для бюджетних установ міста – 10,8 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 38,9 млн. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів – 17,9 млн. грн.);

- проведення капітальних ремонтів –56,0 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 105,0 млн. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів – 13,1 млн. грн.);

- будівництво та реконструкція – 7,3 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 24,7 млн. грн., в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету – 6,8 млн. грн.);

- громадські проекти – 2,4 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 2,0 млн. грн.).

По розпорядникам видатки бюджету розвитку заплановані:

  • органи місцевого самоврядування – 15,0 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 4,9 млн. грн.);

  • освіта – 12,0 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 38,7 млн. грн., в тому числі за рахунок державного та обласного бюджетів – 13,1 млн. грн.);

  • охорона здоров’я – 10,5 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 19,6 млн. грн., в тому числі за рахунок коштів державного та обласного бюджетів – 11,4 млн. грн.);

  • соціальний захист населення – 0,2 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 4,5 млн. грн., в тому числі за рахунок коштів державного бюджету –0,8 млн. грн.);

  • культура – 3,1 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 4,4 млн. грн.);

  • фізична культура та спорт – 0,8 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 5,2 млн. грн.);

  • капітальні вкладення – 6,5 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 19,6 млн. грн. в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету – 6,8 млн. грн.);

  • благоустрій міста – 39,0 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 63,1 млн. грн., в тому числі за рахунок обласного бюджету – 2,0 млн. грн.), з них:

  1. капітальний ремонт автомобільних доріг – 19,2 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 30,9 млн. грн.);

  2. капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг – 10,0 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 10,2 млн. грн.);

  3. капітальний ремонт житлового фонду – 0,5 млн. грн. (очікуване виконання 2018 року – 1,6 млн. грн., в тому числі за рахунок обласного бюджету – 0,3 млн. грн.).

В цілому видатки міського бюджету на 2019 рік з урахуванням трансфертів передбачені в сумі – 1 млрд. 431,7 млн. грн.

Презентація "Проект бюджету на 2019 рік"




< Пред.   След. >

                                                   Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

Мелітопольська міська рада © 2005-2018