Затверджений бюджет на 2018

Advertisement
Інформація
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цілодобовий прийом звернень
Цілодобовий прийом звернень:
15-80
+380 (096) 447-22-00
+380 (6192) 44-80-15
Стрічка наших новини на вашому сайтіRSS 2.0 Cтрічка новин

Мелітопольська міська рада
Адреса:

72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5

Телефон: +38 (0619) 44-01-62
Факс: +38 (06192) 42-00-66
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Виконавчий комітет
Мелітопольської міської ради
Адреса: 72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5
Телефон: +38 (0619) 42-13-58
Факс: +38 (06192) 6-34-70
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Мінько Сергій Анатолійович
В Мелітополі затвердили бюджет 2018 року
 
  29 листопада відбулось засідання 35-ї чергової сесії Мелітопольської міської ради. У залі були присутні 37 депутатів та міський голова Сергій Мінько, а також голова мелітопольського міжрайонного суду Віктор Фомин, прокурор Константин Бандура, громадські діячі та представники ЗМІ.

  За прийняття бюджету 2018 року «за» свої голоси віддали 28 депутатів, прости - 7. Четверо утримались.

    В цілому видатки міського бюджету на 2018 рік з урахуванням трансфертів  передбачені в сумі – 1 млрд. 285,9 млн. грн.

         ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

       Формування доходів загального фонду місцевого бюджету здійснено з врахуванням рішення Уряду щодо встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 3723 грн. на місяць та посадового окладу  працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки -1762 гривень, що є основним фактором росту фінансового ресурсу місцевого бюджету.

       Обсяг власних доходів загального фонду у проекті міського бюджету на 2017 рік заплановано у сумі 529,3 млн. грн., зростання в порівнянні з очікуваними надходженнями за 2017 рік прогнозується  на рівні 10,8%.  Очікувані надходження за 2017 рік – 477,9 млн. грн. Збільшення в абсолютній сумі заплановано на 51,4 млн.  грн.

     Основні джерела надходжень загального фонду місцевого бюджету в 2017 році:

-        податок та збір на доходи фізичних осіб 288,0 млн. грн., питома вага в загальному обсязі власних надходжень загального фонду складає – 54,4%. Зростання в порівнянні з очікуваними надходженнями за 2017 рік прогнозується  на рівні 31,3 млн. грн.;

-        акцизний податок –92,0 млн. грн. питома вага – 17,4%. Приріст порівняно з попереднім роком – 6,0 млн. грн.;

-        єдиний податок – 76,0 млн.  грн., питома вага цього доходного джерела складає  14,4 %. Ріст порівняно з попереднім роком – 10 млн. грн.;

-        плата за землю –  45,8 млн. грн.,  питома вага – 8,7%. Прогнозні надходження збільшаться – 1,4 млн. грн. ;

-        податок на нерухоме майно – 13,1 млн. грн., питома вага –2,5%. Зростання відповідно до попереднього року – 1,5 млн. грн.;

-        плата за надання інших адміністративних послуг – 6,6 млн. грн., питома вага – 1,2%. Прогнозні надходження збільшаться – 0,5 млн. грн.

        Крім власних надходжень в загальному фонді місцевого бюджету передбачені трансферти з державного бюджету, загальний обсяг яких складає 699,7 млн. грн., у тому числі :

1)    базова дотація  у сумі 32,9 млн. грн.;

2)    освітня субвенція -    136,0 млн. тис. грн.;

3)    медична субвенція – 102,2 млн.  грн. 

        4) субвенції соціального захисту та   інші субвенції – 428,6 млн. грн.              

    У цілому обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік з урахуванням трансфертів становить 1млрд 229,0 млн.  грн.

             СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

        Власні надходження спеціального фонду бюджету міста на 2018 рік заплановано в сумі 30,8 млн. грн., у тому числі:
-  власні надходження бюджетних установ без благодійної допомоги -      27,1 млн. грн. Очікувані надходження у 2017 році – 21,0 млн. грн.;

-    цільовий фонд міської ради – 0,5 млн. грн., що відповідає рівню  2017 року;

     -    бюджет розвитку -  3,0 млн. грн., у 2017 році – 6,6 млн.  грн.

          Бюджет розвитку на 2018 рік сформовано за рахунок надходжень від:
    -     продажу об'єктів комунальної власності – 0,7 млн. грн.;

   -     продажу землі – 1,0 млн. грн.;

-        коштів пайової участі на розвиток інфраструктури міста -                     1,3 млн. грн..

Обсяг доходів міського бюджету, з урахуванням виділених з державного бюджету трансфертів, на 2018 рік визначено в сумі 1285,9 млн. грн. (В 2017 році –  1278,1   млн. грн.). Збільшення склало  7,8 млн. грн. або 0,6%.  

 

         ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

         Видатки загального фонду міського бюджету на 2018 рік (без урахування субвенцій з Державного бюджету крім освітньої та медичної  субвенції) заплановані в сумі 725,0 млн. грн, у тому числі  освітня субвенція передбачена в сумі 136,0 млн. грн., медична субвенція  - 102,2 млн. грн. Очікувані видатки за 2017 рік – 683,1 млн. грн. Збільшення в абсолютній сумі становить 41,9 млн. грн., або 6,1%.

         Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків міського бюджету складають видатки на оплату праці працівників бюджетних установ 71,4 %, які розраховані виходячи із мінімальної заробітної плати передбаченої у проекті  Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» в сумі 3723 грн. та ставки 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки в сумі 1762 грн.

       Загальна сума видатків складає 517,8 млн. грн., очікувані видатки за  2017 рік  - 509,2 млн. грн. Збільшення видатків  в порівнянні з 2017 роком складає 8,6 млн. грн., або 1,7%. Зазначені видатки передбачено у повному обсязі.

       Видатки на оплату за спожиті енергоносії складають майже 10,5 % у загальному обсязі видатків та заплановані з урахуванням коефіцієнтів зростання.  Загальна сума видатків -  75,8 млн. грн., очікувані  видатки за  2017 рік  - 59,6 млн. грн. Збільшення видатків  в порівнянні з 2017 роком складає 16,2 млн. грн., або 27,2%.

       Видатки на харчування розраховані виходячи із вартості харчування і фінансової можливості міського бюджету та складають всього – 17,8млн.грн., очікувані  видатки за 2017 рік  - 16,9 млн. грн.

         Видатки на медикаменти складають  всього -  16,7 млн. грн.,  в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету:

-        на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 2,3 млн.грн. (вперше);

-        субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 5,6 млн.грн. (в 2017 році 2,8 млн.грн.).

Очікувані  видатки за  2017 рік  - 10,1 млн. грн. Збільшення видатків в порівнянні з минулим роком складає 6,6 млн. грн., або 65,3%.

       Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків міського бюджету складають видатки на освіту – 48,5 % та охорону здоров’я – 22,8 %. На культуру та фізичну культуру передбачено відповідно 4,2 % та 1,6 %, соціальний захист – 1,6 %, благоустрій міста – 7,3% , органи місцевого самоврядування – 8,8%.

          ОСВІТА

    У  проекті міського бюджету на 2018 рік передбачено кошти на утримання 27 дошкільних навчальних закладів, 22 загальноосвітніх навчальних закладів, 6 закладів позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру, методичного кабінету, господарчої групи, централізованої бухгалтерії. Загальна чисельність  працюючих складає  3554 штатних одиниць. Загальна сума видатків на освіту складає  351,4 млн. грн., очікувані видатки за 2017 рік складуть  308,1 млн. грн; збільшення  видатків порівняно з 2017 роком склало 43,3 млн. грн., або 14,1%.

               У 2018 році передбачено надання освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів шкіл.

      Видатки, пов’язані з утриманням загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів шкіл у проекті міського бюджету на 2018 рік передбачені в сумі 198,8 млн. грн., у тому числі на оплату праці педагогічних працівників – 136,0 млн.грн., що відповідає обсягу освітньої субвенції, на оплату праці іншого персоналу та утримання шкіл в сумі 62,8 млн.грн. за рахунок міського бюджету.

               Крім того на утримання інших установ освіти з місцевого бюджету передбачено 152,6 млн.грн.

         ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

У проекті державного бюджету України на 2018 рік враховано умови, передбачені Законом України "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (№6327), де фінансування центрів первинної медичної допомоги населення проводиться медичними агенціями. В наслідок чого обсяг медичної субвенції в 2018 році менше ніж у 2017 році на 29,8 млн.грн.

               Також, рішенням 33 сесії VII скликання від 21.08.2017 №11 передбачено з 01.01.2018 реорганізацію КУ «Мелітопольська стоматологічна поліклініка» в комунальне некомерційне підприємство «Мелітопольська міська стоматологічна поліклініка».

На підставі цього кількість медичних установ, що фінансуються з міського бюджету зменшилась з 8 установ у 2017 році до 5 у 2018 році.

               Враховуюче вищевказане загальний обсяг коштів на фінансування установ охорони здоров’я в міському бюджеті на 2018 рік у порівнянні з 2017 роком зменшився на 32,2 млн. грн.. та склав 165,6 млн.грн.

               Із загальної суми видатків на охорону здоров’я кошти медичної субвенції та інших субвенцій складають 110,1 млн.грн., кошти міського бюджету - 55,5 млн.грн. (у 2017 році з міського бюджету було виділено 66,4 млн.грн. на фінансування медичних закладів).

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

       У  проекті міського бюджету на 2018 (без урахування субвенцій з Державного бюджету України) передбачено кошти на утримання Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Територіального центру, Центру реабілітації та соціальної адаптації інвалідів. Загальна чисельність працівників 135 штатних одиниць.  Загальна сума видатків на соціальний захист складає 11,8 млн. грн., очікувані видатки за 2017 рік складуть 10,5 млн. грн; збільшення  видатків порівняно з 2017 роком склало 1,3 млн. грн., або 12,4%

      КУЛЬТУРА

       У проекті міського бюджету на 2018 рік передбачено кошти на утримання 13 установ культури, а саме 5 бібліотек, краєзнавчого музею, 2 палаців культури, 3 шкіл естетичного виховання, організаційно-методичного центру та централізованої бухгалтерії. Загальна чисельність працівників 332 штатних одиниць. Загальна сума видатків на культуру  складає 30,2 млн. грн., очікувані видатки за 2017 рік складуть 25,9 млн. грн; збільшення  видатків порівняно з 2017 роком склало 4,3 млн. грн., або 16,6%.

     ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

       У проекті міського бюджету на 2018 рік передбачено кошти на утримання 3 закладів фізичної культури та спорту. Загальна чисельність працівників 120,5 штатних одиниць. Загальна сума видатків складає            11,5 млн. грн., очікувані видатки за 2017 рік складуть 8,8 млн. грн; збільшення  видатків порівняно з 2017 роком склало 2,7 млн. грн., або 30,7%.

   ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

     У  проекті міського бюджету на 2018 рік передбачено кошти на утримання   11 органів місцевого самоврядування. Загальна чисельність працівників 352,5 штатних одиниць. Загальна сума видатків складає 63,9 млн. грн., очікувані видатки за 2017 рік складуть 55,9 млн. грн; збільшення  видатків порівняно з 2017 роком склало 13,0 млн. грн.

БЛАГОУСТРІЙ

           У  проекті міського бюджету на 2018 рік передбачено 53,2 млн. грн., у 2017 році очікувані видатки  з благоустрою  складають 55,9 млн. грн.

               Основні заходи, які планується реалізувати у 2018 році по благоустрою міста за рахунок коштів загального фонду:

 

               - техобслуговування світлофорних пристроїв – 900,0 тис. грн. (очікуване виконання 2017 року – 900,0 тис. грн.);

               - поточний ремонт доріг та дворів – 22,0 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року – 21,5 млн. грн.);

               - послуги з озеленення – 1,5 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року – 1,5 млн. грн.);

               - зимове утримання доріг – 1,5 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року – 1,4 млн. грн.);

               - прибирання вулиць міста – 4,5 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року – 5,7 млн. грн.);

               - обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста – 5,0 млн. грн. (очікуване виконання 2016 року  - 5,9 млн. грн.).

          МІСЬКІ ПРОГРАМИ

          У проекті міського бюджету на 2018 рік за рахунок загального фонду передбачено фінансування  48 міських програм окрім програм з благоустрою на загальну  суму 19,6 млн. грн., у тому числі за напрямками:

- соціальний захист - 20 програм на загальну суму майже 10,5 млн. грн.;

-  охорона здоров’я - 6 програм на загальну суму – 3,8 млн. грн.;

- реалізація молодіжної політики та культурно-масових заходів -                  8 програм на загальну суму 2,6 млн. грн.

- з інших напрямків видатків - 14 програм на загальну суму                  2,7 млн. грн.

У 2018 році за рахунок спеціального фонду бюджету передбачено фінансування видатків з охорони та раціонального використання природних ресурсів в сумі 200,0 тис. грн. (заходи з озеленення парків та проведення освітницьких заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища).

       Резервний фонд у проекті міського бюджету на 2017 рік заплановано в сумі 5,0 млн. грн.

У проекті  міського бюджету на 2018 рік передбачено кошти передані з загального фонду місцевого бюджету до спеціального фонду в частині бюджету розвитку в сумі 83,3 млн. грн., в 2017 році заплановано – 76,0 млн. грн.

       СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

       У проекті  міського бюджету на 2018 рік видатки спеціального фонду міського бюджету плануються в загальній сумі 140,2  млн. грн., у тому числі :

     -    цільовий фонд – 500,0 тис. грн.;

-        фонд екології - 200,0 тис. грн. (очікувані видатки 2017 року – 265,0 тис. грн.);

-        бюджет розвитку – 112,4 млн. грн., в тому числі за рахунок субвенції з обласного екологічного фонду – 26,1 тис. грн. (очікувані видатки 2017 року –  153,1 млн. грн., в тому числі за рахунок субвенції з Державного та обласного бюджетів –69,8 млн. грн.);

-        власні надходження бюджетних установ – 27,1 млн. грн.

  БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

За рахунок коштів  бюджету розвитку в 2018 році планується проводити видатки за наступними напрямками:

- придбання обладнання та основних засобів для бюджетних установ міста – 4,8 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року – 20,1 млн. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів – 11,2 млн. грн.);

- проведення капітальних ремонтів –70,9 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року – 71,2 млн. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів – 12,9 млн. грн.);

- будівництво та реконструкція – 35,0 млн. грн., в тому числі за рахунок субвенції з обласного екологічного фонду – 26,1 тис. грн. (очікуване виконання  2017 року – 55,5 млн. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів – 42,1 млн. грн.);

- громадські проекти – 1,8 млн. грн. (очікуване виконання  2017 року – 1,5 млн. грн.)

По  розпорядникам видатки бюджету розвитку заплановані:

-        органи місцевого самоврядування – 6,7 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року – 5,2 млн. грн.);

-        освіта – 4,3 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року –  6,0 млн. грн., в тому числі за рахунок державного та обласного бюджетів – 3,7 млн. грн.);

-        охорона здоров’я – 4,5 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року – 13,6 млн. грн., в тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 5,0 млн. грн.);

-        соціальний захист населення – 0,3 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року – 2,4 млн. грн., в тому числі за рахунок коштів державного бюджету –1,3 млн. грн.);

-        культура – 3,6 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року –                           3,1 млн. грн. в тому числі за рахунок  коштів обласного бюджету – 0,2 млн. грн. );

-        фізична культура та спорт – 2,0 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року – 1,5 млн. грн.);

-        капітальні видатки та вкладення – 51,7 млн. грн., в тому числі за рахунок  коштів обласного бюджету – 26,1 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року – 66,4 млн. грн. в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету – 43,3 млн. грн.);

-        благоустрій міста – 39,3 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року – 54,8 млн. грн., в тому числі за рахунок державного та обласного бюджетів – 16,3 млн. грн.), з них:

1)      капітальний ремонт автомобільних доріг – 24,9 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року – 28,7 млн. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 10,0 млн. грн.);

2)      капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїзних доріг – 5,0 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року – 6,1 млн. грн.);

3)      капітальний ремонт житлового фонду – 1,1 млн. грн. (очікуване виконання 2017 року – 1,6 млн. грн., в тому числі за рахунок обласного бюджету – 0,2 млн. грн.).

 

< Пред.   След. >
Мелітопольська міська рада © 2005-2017