Advertisement
Інформація
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цілодобовий прийом звернень
Цілодобовий прийом звернень:
15-80
+380 (096) 447-22-00
+380 (6192) 44-80-15
Стрічка наших новини на вашому сайтіRSS 2.0 Cтрічка новин

Мелітопольська міська рада
Адреса:

72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5

Телефон: +38 (0619) 44-01-62
Факс: +38 (06192) 42-00-66
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Виконавчий комітет
Мелітопольської міської ради
Адреса: 72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5
Телефон: +38 (0619) 42-13-58
Факс: +38 (06192) 6-34-70
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Мінько Сергій Анатолійович
Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 7 місяців 2017 року

 

 Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за 7 місяців 2017 року.

ДОХОДИ

За 7 місяців 2017 року затверджений план з власних надходжень загального фонду міського бюджету виконано на 105,9%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 260,3 млн. грн. при запланованому обсязі 245,9 млн. грн. Перевиконання в абсолютній сумі складає 14,4 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 69,4 млн. грн. або на 36,4 відсотків.

У розрізі основних джерел надходжень виконання плану має наступний вигляд:

- податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у доходній частині загального фонду – 55,9%) – надійшло 145,5 млн. грн. або 110,9% від плану, перевиконання складає 14,3 млн. грн.; порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 51,4 млн. грн., що становить 54,6%;

- акцизний податок - (питома вага – 15,9%) – надходження склали 41,5 млн. грн., у тому числі акцизний податок з ввезеного та виробленого в Україні пального – 12,0 млн. грн.; акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь і тютюн) – 29,5 млн. грн. План виконано на 94,7%, приріст порівняно з відповідним періодом 2016 року склав 7,0 %, що складає 2,7 млн. грн. Невиконання плану пов’язане з затримкою перерахувань з державного бюджету місцевим бюджетам акцизного податку з ввезеного та виробленого в Україні пального у зв’язку зі змінами у порядку перерахувань цього податку з ІІ півріччя 2017 року.

- єдиний податок (питома вага – 14,5%) надійшов у сумі 37,8 млн. грн., план перевиконано на 2,5 млн. грн. або на 7,1 %. Порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 11,7 млн. грн. або на 44,8%.

- плата за землю (питома вага – 9,4%) – надходження склали 24,4 млн. грн., план виконано на 103,4 %. Порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 0,9 млн. грн. або 3,8 %.

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - надходження склали 4,5 млн. грн., що більше рівня 2016 року на 1,5 млн.грн., приріст склав 50,0 відсотків;

- плата за надання адміністративних послуг надійшло 2,8 млн. грн., що становить 126,4 % від запланованого обсягу, перевиконання – 0,6 млн. грн.;

- державне мито – надходження склали 142,9 тис. грн.;

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 1,3 млн. грн.

 
 

Крім того, у повному обсязі надійшла базова дотація з Державного бюджету України у сумі 13,4 млн. грн.

Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 418,5 млн. грн. або 103,5 % від плану, у тому числі:

- освітня субвенція – 78,6 млн. грн.( 100,0 % від плану);

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 440,9 тис. грн.(100,0% від плану);

- медична субвенція – 76,6 млн. грн.(100,0 % від плану);

- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 1,3 млн. грн.(100,0% від плану);

- субвенції на здійснення державних програм соціального захисту населення - 261,6 млн. грн. (104,0% від плану).

Доходна частина бюджету м. Мелітополя за 7 місяців 2017 року виконана в цілому по загальному фонду на 104,3%, що на 28,7 млн. грн. більше затвердженого плану (при плані 663,6 млн. грн. фактично надійшло 692,2 млн. грн.). Порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 193,2 млн. грн. або на 38,7 % .

Станом на 01.08.2017 до спеціального фонду міського бюджету надійшло 23,4 млн. грн. власних доходів, у тому числі :

- екологічний податок – 104,5 тис. грн.;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 108,9 тис. грн.;

- цільовий фонд –258,0 тис. грн.;

- власні надходження бюджетних установ – 20,9 млн. грн.

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 770,3 тис. грн.

Крім того, до спеціального фонду надійшла субвенція у сумі 22,6 млн. грн.

Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за 7 місяців 2017 року склав 738,2 млн. грн., що становить 73,1% від затвердженого річного плану.

ВИДАТКИ

За 7 місяців 2017 року видатки загального фонду міського бюджету (без урахування субвенцій з Державного бюджету України, крім освітньої та медичної ) склали 392,0 млн. грн., що складає 56,2 % від річного обсягу видатків.

Між галузями видатки розподілені таким чином:

- освіта – 179,0 млн. грн. aбо 57,5 % від річного обсягу видатків на освіту та 45,7 % від загальної суми видатків;

- охорона здоров’я – 115,7 млн. грн., 55,3 % та 29,5 % відповідно;

- соціальний захист населення – 5,3 млн. грн., 47,5 % та 1,4 % відповідно;

- культура – 15,3 млн. грн., 55,1 % та 3,9 % відповідно;

- фізична культура – 5,0 млн. грн., 55,8 % та 1,3 % відповідно;

-житлово-комунальне господарство – 31,5 млн. грн., 58,8 % та 8,0 % відповідно.

Із загальної суми видатків бюджету м. Мелітополя видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери склали 300,7 млн. грн., що складає 76,7 % від загальної суми видатків, на оплату енергоносіїв - 28,8 млн. грн. або 7,3 % від загальної суми видатків.

Протягом січня-липня 2017 року видатки на медикаменти склали 5,0 млн. грн. або 1,3 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2016 року - 4,0 млн. грн.). Видатки на харчування - 9,7 млн. грн., у тому числі: по дошкільним закладам – 3,3 млн. грн., по загальноосвітнім школам – 4,8 млн. грн.., по лікарням – 0,9 млн. грн., або 2,5 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2016 року – 10,2 млн. грн.).

Видатки спеціального фонду міського бюджету станом на 01.08.2017 року склали 51,3 млн. грн., а саме:

- екологічний фонд – 41,6 тис. грн.

- цільовий фонд – 281,3 тис. грн.

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 19807,2 тис. грн.

- бюджет розвитку – 31152,2 тис. грн., з них:

По галузі «Освіта » - 2912,5 тис. грн., з них:

- придбання обладнання – 1302,5 тис. грн. (обладнання для ДНЗ)

  • капітальні ремонти – 1319,7 тис. грн.

По галузі «Охорона здоров’я » - 3100,8 тис. грн., з них:

  • придбання обладнання – 2091,6 тис. грн. (апарати ШВЛ, дефібрилятор)

  • капітальні ремонти – 1009,2 тис. грн.

По галузі «Соціальний захист» - 415,6 тис. грн., з них:

  • придбання обладнання – 372,4 тис. грн. (комп’ютерна техніка, автомобіль)

  • капітальні ремонти – 43,2 тис. грн.

По галузі «Культура» - 766,4 тис. грн., з них:

  • придбання обладнання – 393,5 тис. грн. (комп’ютерна техніка, звукове та сценічне обладнання);

  • капітальні ремонти – 308,0 тис. грн.

По галузі «Фізична культура та спорт» - 587,8 тис. грн., з них:

  • придбання обладнання – 180,0 тис. грн. (придбання синтетичної трави);

  • капітальні ремонти – 397,7 тис. грн.

На фінансування заходів з благоустрою витрачено коштів в сумі 14197,0 тис. грн., з них:

  • капітальний ремонт доріг – 5774,5 тис. грн.;

  • капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів – 856,1 тис. грн.;

  • капітальний ремонт житлового фонду – 441,6 тис. грн.;

  • поповнення статутних капіталів комунальних підприємств – 3400,2 тис. грн.

ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ


На виконання громадських проектів в 2017 році заплановано бюджетні кошти у сумі 2192,6 тис.грн., в тому числі на 23 малих проекта виділено 1032,6 тис.грн. та на 6 великих – 1160,0 тис.грн. Станом на 01.08.2017 року згідно графіку реалізації громадських проектів профінансовано 14 проектів на суму 1314,5 тис.грн. з них виконано:

  1. «Безпека у кожен двір» - 50,0 тис. грн.

  2. Перший безкоштовний 3Д-кінотеатр «Дитячі мрії»- 50,0 тис. грн.

  3. «Тренінговий центр: найкоротший шлях до успіху»- 47,4 тис. грн.

4. «Алея серебряного дощу у парку культури і відпочинку ім. Горького» -

199,7 тис. грн.

5.«Мелітополь –дружнє місто для велосипедистів» - 48,8 тис.грн.

6.«Дитячий майданчик «Радість дитинства» по вул. Гагаріна» - 46,2 тис.

грн.

7.«Спортивний майданчик «Трикутник» в районі Юровка» - 50,0 тис. грн.

8. «Діти з особливими потребами» - 40,2 тис. грн.

9. «Реконструкція футбольного стадіону Мелітопольського НВК №16» -

199,8 тис. грн.

10. «Комфортний дворик по вул.Гризодубової,50» - 47,0 тис. грн.

11. «Дозвіллєвий майданчик «Безпечний світ» для дітей мікрорайону»» -

50,0 тис. грн.

12. «Мелітополь – місто відповідальних власників тварин» - 35,0 тис.грн.

13. «Світлові зебри – безпека пішеходів на дорогах міста Мелітополя» -

42,3 тис. грн.

14. «Кінотеатр під відкритим небом»у міському парку» - 127,2 тис. грн.

На стадії виконання знаходиться:

  1. «Здорова молодь, здорова родина» - 39,9 тис. грн.

  2. «Спортивно-ігровий майданчик у мікрорайоні Піщана на території школи№8»- 143,3 тис. грн.

  3. «Майданчик здоров»я на подвір»ї ЗОШ №13 – 54,7 тис. грн.

  4. «Спортивний майданчик на території Мелітопольської ЗОШ №24» -

43,0 тис. грн.

На виконання проектів соціальної дії Британської ради в Україні «Пітчинг проектів» на 2017 рік заплановано бюджетні кошти у сумі 172,0 тис. грн. Станом на 01.08.2017 року згідно графіку реалізації цих проектів профінансовано 7 проектів на суму 109,7 тис. грн., а саме:

  1. «Весела зарядка» (КЗ ДЮСШ№1) – 14,0 тис. грн.

  2. «Простір здорового способу життя» (КЗ ДЮСШ №3) – 15,0 тис. грн.

  3. Майданчик відпочинку «Островок злагоди» (Палац культури

залізничників) – 15,0 тис. грн.

4.« Дитинство без барєрів» (Парк ім. Горького)- 23,6 тис.грн.

5. «Музейний вихідний» (Краєзнавчий музей) – 14,4 тис. грн.

6. Заміна урн в туристичній зоні м. Мелітополя «14 урн дружніх до сміття» - 14,6 тис. грн.

7. Креативний громадський простір «Просто неба» - 13,1 тис. грн.

Загальний обсяг видатків бюджету міста Мелітополя за 7 місяців 2017 року склав 704,7 млн. грн., або 59,8 % від річного обсягу видатків.

Детальна інформація щодо доходів та видатків, реалізації міських програм, освоєння коштів бюджету розвитку, реалізації громадських проектів розміщено на сайті Мелітопольської міської ради в модулі «Відкритий бюджет».

< Пред.   След. >
Мелітопольська міська рада © 2005-2017