Advertisement
Інформація
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цілодобовий прийом звернень
Цілодобовий прийом звернень:
15-80
+380 (096) 447-22-00
+380 (6192) 44-80-15
Стрічка наших новини на вашому сайтіRSS 2.0 Cтрічка новин

Мелітопольська міська рада
Адреса:

72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5

Телефон: +38 (0619) 44-01-62
Факс: +38 (06192) 42-00-66
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Виконавчий комітет
Мелітопольської міської ради
Адреса: 72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5
Телефон: +38 (0619) 42-13-58
Факс: +38 (06192) 6-34-70
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Мінько Сергій Анатолійович
Звіт про виконання бюджету м. Мелітополя за I півріччя 2017 року
 

Звіт

про виконання бюджету м. Мелітополя

за I півріччя 2017 року

 
 
 
ДОХОДИ

За I півріччя 2017 року затверджений план з власних надходжень загального фонду міського бюджету виконано на 106,8%. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали 221,0 млн. грн. при запланованому обсязі 206,9 млн. грн. Перевиконання в абсолютній сумі складає 14,2 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 62,1 млн. грн. або на 39,1 відсотків.

У розрізі основних джерел надходжень виконання плану має наступний вигляд:

- податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у доходній частині загального фонду – 54,6%) – надійшло 124,4 млн. грн. або 108,8% від плану, перевиконання складає 10,1 млн. грн.; порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 45,0 млн. грн., що становить 56,6%;

- акцизний податок - (питома вага – 16,4%) – надходження склали 36,1 млн. грн., у тому числі акцизний податок з ввезеного та виробленого в Україні пального – 11,9 млн. грн.; акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь і тютюн) – 24,2 млн. грн. План виконано на 101,0%, приріст порівняно з відповідним періодом 2016 року склав 16,1 %, що складає 5,0 млн. грн.;

- єдиний податок (питома вага – 15,5%) надійшов у сумі 31,8 млн. грн., план перевиконано на 1,0 млн. грн. або на 3,3 %. Порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 9,6 млн. грн. або на 43,1%.

- плата за землю (питома вага – 9,3%) – надходження склали 20,3 млн. грн., план виконано на 103,6 %. Порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 0,5 млн. грн. або 2,6 %.

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - надходження склали 3,1 млн. грн. План виконано на 113,2 %;

- плата за надання адміністративних послуг надійшло 2,3 млн. грн., що становить 118,5 % від запланованого обсягу, перевиконання – 353,0 тис. грн.;

- державне мито – надходження склали 123,1 тис. грн.;

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 1,1 млн. грн.

Крім того, у повному обсязі надійшла базова дотація з Державного бюджету України у сумі 11,5 млн. грн.

Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 382,7 млн. грн. або 98,8 % від плану, у тому числі:

- освітня субвенція – 73,8 млн. грн.( 100,0 % від плану);

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 367,4 тис. грн.(100,0% від плану);

- медична субвенція – 65,7 млн. грн.(100,0 % від плану);

- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 949,1 тис. грн.(100,0% від плану);

- субвенції на здійснення державних програм соціального захисту населення - 242,0 млн. грн. (99,1% від плану).

Доходна частина бюджету м. Мелітополя за I півріччя 2017 року виконана в цілому по загальному фонду на 101,6%, що на 9,6 млн. грн. більше затвердженого плану (при плані 605,6 млн. грн. фактично надійшло 615,3 млн. грн.). Порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 181,4 млн. грн. або на 41,8 % .

Станом на 01.07.2017 до спеціального фонду міського бюджету надійшло 20,0 млн.грн. власних доходів, у тому числі :

- екологічний податок – 95,7 тис.грн.;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 108,9 тис.грн.;

- цільовий фонд –219,5 тис.грн.;

- власні надходження бюджетних установ – 18,8 млн. грн.

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 766,3 тис.грн.

Крім того, до спеціального фонду надійшла субвенція у сумі 22,6 млн. грн.

Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за I півріччя 2017 року склав 657,9 млн. грн., що становить 58,1 % від річного плану.

 

ВИДАТКИ


За січень-червень 2017 року видатки загального фонду міського бюджету (без урахування субвенції з Державного бюджету України, крім освітньої та медичної ) склали 344,7 млн. грн., що складає 49,7 % від річного обсягу видатків.

Між галузями видатки розподілені таким чином:

- освіта – 164,7 млн. грн. aбо 52,0 % від річного обсягу видатків на освіту та 47,8 % від загальної суми видатків;

- охорона здоров’я – 99,1 млн. грн., 46,7 % та 28,7 % відповідно;

- соціальний захист населення – 4,6 млн. грн., 42,1 % та 1,3 % відповідно;

- культура – 14,3 млн. грн., 50,1 % та 4,1 % відповідно;

- фізична культура – 4,6 млн. грн., 51,8 % та 1,3 % відповідно;

-житлово-комунальне господарство – 25,1 млн. грн., 55,5 % та 7,3 % відповідно.

Із загальної суми видатків бюджету м. Мелітополя видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери склали 267,2 млн. грн., що складає 77,5 % від загальної суми видатків, на оплату енергоносіїв - 26,5 млн. грн. або 7,7 % від загальної суми видатків.

Протягом січня-червня 2017 року видатки на медикаменти склали 4,3 млн. грн. або 1,3 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2016 року - 3,6 млн. грн.). Видатки на харчування - 9,0 млн. грн., у тому числі: по дошкільним закладам – 3,0 млн. грн., по загальноосвітнім школам – 4,7 млн. грн.., по лікарням – 0,9 млн. грн., або 2,6 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2016 року – 9,4 млн. грн.).

Видатки спеціального фонду міського бюджету станом на 01.07.2017 року склали 39,7 млн. грн., а саме:

- екологічний фонд – 26,7 тис. грн.

- цільовий фонд – 252,1 тис. грн.

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 17525,6 тис. грн.

- бюджет розвитку – 21902,9 тис. грн., з них:

По галузі «Освіта » - 1176,2 тис. грн., в тому числі:

- придбання обладнання – 123,9 тис. грн. (обладнання для ДНЗ)

  • капітальні ремонти – 985,8 тис. грн.

По галузі «Охорона здоров’я » - 2643,9 тис. грн., в тому числі:

  • придбання обладнання – 2076,6 тис. грн. (апарати ШВЛ, дефібрилятор)

  • капітальні ремонти – 567,3 тис. грн.

По галузі «Соціальний захист» - 338,2 тис. грн., в тому числі:

  • придбання обладнання – 338,2 тис. грн. (комп’ютерна техніка, автомобіль).

По галузі «Культура» - 729,5 тис. грн., в тому числі:

  • придбання обладнання – 393,5 тис. грн. (комп’ютерна техніка, звукове та сценічне обладнання);

  • капітальні ремонти – 278,3 тис. грн.

По галузі «Фізична культура та спорт» - 322,9 тис. грн., в тому числі:

  • придбання обладнання – 180,0 тис. грн. (придбання синтетичної трави);

  • капітальні ремонти – 132,8 тис. грн.

На фінансування заходів з благоустрою витрачено коштів в сумі 11320,2 тис. грн., з них:

  • капітальний ремонт доріг – 4004,0 тис. грн.;

  • капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів – 797,3 тис. грн.;

  • капітальний ремонт житлового фонду – 394,5 тис. грн.;

  • поповнення статутних капіталів комунальних підприємств – 3382,7 тис. грн.


ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ


Для реалізації громадських проектів у міському бюджеті на 2017 рік передбачено бюджетні кошти у сумі 2,2 млн. грн., в тому числі на 23 малих проекти - 1,0 млн. грн. та на 6 великих – 1,2 млн. грн.

Станом на 01.07.2017 виділено бюджетні кошти на реалізацію громадських проектів на загальну суму 888,6 тис. грн., з них виконано 9, а саме:

  • управління житлово-комунального господарства ММР ЗО – 512,2 тис.грн. («Безпека у кожен двір», «Алея серебряного дощу у парку культури і відпочинку ім.Горького», «Мелітополь-дружнє місто для велосипедистів», Дитячий майданчик «Радість дитинства» по вул.Гагаріна, Спортивний майданчик «Трикутник» в районі Юровка, «Кінотеатр під відкритим небом» у міському парку).

  • відділ культури ММР ЗО – 97,4 тис.грн. (Перший безкоштовний 3Д-кінотеатр «Дитячі мрії», «Тренінговий центр: найкоротший шлях до успіху»).

  • управління освіти ММР ЗО – 239,0 тис.грн. ( «Діти з особливими потребами», «Реконструкція футбольного стадіону Мелітопольського НВК №16»).

Для реалізації проектів соціальної дії Британської ради в Україні «Пітчинг проектів» у міському бюджеті на 2017 рік передбачено бюджетні кошти у сумі 172,0 тис. грн. на 11 проектів.

Станом на 01.07.2017 виділено бюджетні кошти на реалізацію соціальних проектів на загальну суму 84,1 тис.грн., з них виконано 5, а саме:

  • управління молоді та спорту ММР ЗО – 28,9 тис.грн.( «Весела зарядка», «Простір здорового способу життя»);

  • відділ культури ММР ЗО - 29,4 тис.грн. (майданчик відпочинку «Островок злагоди», «Музейний вихідний»);

  • управління житлово-комунального господарства ММР ЗО-

23,6 тис.грн. («Дитинство без барєрів»).

Загальний обсяг видатків бюджету міста Мелітополя за січень-червень 2017 року склав 626,2 млн. грн., або 54,6 % від річного обсягу видатків.

Детальна інформація щодо доходів та видатків, реалізації міських програм, освоєння коштів бюджету розвитку, реалізації громадських проектів розміщено на сайті Мелітопольської міської ради в модулі «Відкритий бюджет».

< Пред.   След. >
Мелітопольська міська рада © 2005-2017